| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 23410045 |
| Číslo faktúry: | 2162023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | OFZ,a.s. |
| Adresa: | Široká 381,027 41 Or.Podzámok |
| IČO: | 36389030 |
| Predmet: | kamenivo doplatok FA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,18 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 13.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 03.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.06.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:07.
